3、出口货物的明细录入。登录生产企业出口退税申报系统V10 SP1（以下简称退税系统），点击基础数据***集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。依据报关单信息录入出口明细数据。

出口***汇率按什么价

1、即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。企业发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，应当按照交易实际***用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

2、月出口业务在12月开票的汇率应该按11月的汇率（就是按报关单上的出口日期时的月初中间价的汇率），在汇率栏上用手工输入11月份月初的中间价汇率，数据一次性检查的时候不会跳出与当月汇率不一致的说法。

3、实际销售金额。取决于卖方所报价格，并不必然是FOB或者CIF。

外销***开的是上月的汇率,本月做账怎么做平?

如果汇率上有差异的话，你可以通过汇兑损益这个科目进行调整。

出口货物时（若当月1日汇率为30）借：应收账款-外商USD12770*3）80451 贷：主营业务收入（USD12770*3）80451 收到货款12750（若当月1日汇率为3），差20美元，作财务费用。

就是调帐，将上月所做的凭证分录冲红，再作蓝字分录与申报表保持一致 2。

应及时将发 票联追回，然后在开票系统里作废，之后重新开具正确的票出来。如果是已经跨月，则不能直接作废，须先红冲，然后才能再开正确的票出来。

年8月有关经营业务为：购原材料一批，取得的增值税专用***注明的价款为200万元，外购货物准予抵扣进项税额为34万元，货已验收入库。当月进料加工免税进口料件的组成计税价格100万元。上期末留抵税款6万元。

外销***上月开错这月冲红重新开汇率按哪一个月

1、红冲***，就是冲减原销项，然后开具正确的***重新入账，跨月的就需要开红字***了。

2、月。10月出口11月开***汇率按10月的。出口***汇率建议按照出口当月汇率开具，出口开票时的汇率是根据报关单实际出口日期的当月第一个工作日的汇的率开。

3、销项还是上个月的，因为次月先开具红字***后再开具蓝字***，当月的进项税额正好一正一负相抵。所以根本就不会影响到销项税额的。

4、重新开具的增值税***属于本月销项税，但与冲红的销项税相抵后不增加应交增值税税额。

5、其实红冲***有2种，一种是按照原来的做账方法做负数，另一种就是直接做冲减差额部分。

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